| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 846 378 Kč | 5 946 378 Kč | 6 684 442 Kč | 112,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 689 Kč | 170 689 Kč | 86 681 Kč | 50,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 689 Kč | 270 689 Kč | 236 608 Kč | 87,4% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 3 505 000 Kč | 5 505 000 Kč | 6 359 153 Kč | 115,5% |