| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 331 150 Kč | 1 331 150 Kč | 1 327 925 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 198 011 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 49 104 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 17 820 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 331 150 Kč | 1 331 150 Kč | 720 721 Kč | 54,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 342 269 Kč | 0,00% |