| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 512 Kč | 13 512 Kč | 1 179 183 Kč | 8 726,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 72 000 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 17 856 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 6 480 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 512 Kč | 13 512 Kč | 10 429 Kč | 77,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 9 504 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 1 030 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 213 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 2 300 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 528 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 210 130 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 840 714 Kč | 0,00% |