| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 926 026 Kč | 3 926 026 Kč | 11 238 161 Kč | 286,2% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 257 379 Kč | 257 379 Kč | 6 935 611 Kč | 2 694,7% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 668 647 Kč | 3 668 647 Kč | 4 302 550 Kč | 117,3% |