| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 142 Kč | 60 142 Kč | 6 804 198 Kč | 11 313,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 2 449 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 11 217 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 42 834 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 292 635 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 93 975 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 142 Kč | 60 142 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 6 095 813 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 265 275 Kč | 0,00% |