| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 008 609 Kč | 2 008 609 Kč | 1 741 016 Kč | 86,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 391 164 Kč | 1 391 164 Kč | 1 249 261 Kč | 89,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 605 045 Kč | 605 045 Kč | 479 276 Kč | 79,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 12 400 Kč | 12 400 Kč | 12 479 Kč | 100,6% |