| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 207 793 Kč | 7 207 793 Kč | 7 261 246 Kč | 100,7% | |
| 501 | Platy | 2 744 334 Kč | 2 744 334 Kč | 2 742 695 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 454 850 Kč | 2 454 850 Kč | 2 777 535 Kč | 113,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 008 609 Kč | 2 008 609 Kč | 1 741 016 Kč | 86,7% |