| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 207 793 Kč | 7 207 793 Kč | 2 183 931 Kč | 30,3% | |
| 501 | Platy | 2 744 334 Kč | 2 744 334 Kč | 837 207 Kč | 30,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 454 850 Kč | 2 454 850 Kč | 813 507 Kč | 33,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 008 609 Kč | 2 008 609 Kč | 533 217 Kč | 26,5% |