| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 094 297 Kč | 3 094 297 Kč | 1 443 980 Kč | 46,7% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 447 Kč | 447 Kč | 43 298 Kč | 9 686,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 209 205 Kč | 209 205 Kč | 745 251 Kč | 356,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 884 645 Kč | 2 884 645 Kč | 655 430 Kč | 22,7% |