| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 967 507 Kč | 13 968 507 Kč | 3 057 502 Kč | 21,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 094 297 Kč | 3 094 297 Kč | 154 318 Kč | 5,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 432 067 Kč | 433 067 Kč | 477 685 Kč | 110,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 147 558 Kč | 9 147 558 Kč | 2 171 203 Kč | 23,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 290 303 Kč | 1 290 303 Kč | 208 007 Kč | 16,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 282 Kč | 3 282 Kč | 46 290 Kč | 1 410,4% |