| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 967 507 Kč | 14 970 507 Kč | 12 758 248 Kč | 85,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 3 094 297 Kč | 3 094 297 Kč | 1 443 980 Kč | 46,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 432 067 Kč | 435 067 Kč | 1 281 913 Kč | 294,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 147 558 Kč | 9 147 558 Kč | 7 730 966 Kč | 84,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 290 303 Kč | 2 290 303 Kč | 2 211 844 Kč | 96,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 282 Kč | 3 282 Kč | 89 545 Kč | 2 728,4% |