| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 290 303 Kč | 2 290 303 Kč | 2 211 844 Kč | 96,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 240 303 Kč | 2 240 303 Kč | 2 058 991 Kč | 91,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 73 779 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 545 Kč | 37,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 60 530 Kč | 0,00% |