| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 130 283 Kč | 5 130 283 Kč | 1 823 257 Kč | 35,5% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 20 380 Kč | 2,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 530 283 Kč | 1 530 283 Kč | 1 249 517 Kč | 81,7% |
| 6121 | Stavby | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 553 360 Kč | 21,3% |