| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 551 725 Kč | 1 551 725 Kč | 114 040 Kč | 7,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 72 004 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 17 856 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 6 480 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 551 725 Kč | 1 551 725 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 15 700 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |