| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 551 725 Kč | 1 551 725 Kč | 436 041 Kč | 28,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 216 012 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 53 568 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 19 440 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 64 721 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 551 725 Kč | 1 551 725 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 62 800 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 19 500 Kč | 0,00% |