| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 2 059 658 Kč | 1 482 713 Kč | 72,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 3 000 Kč | 790 Kč | 26,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 740 000 Kč | 1 740 000 Kč | 1 165 265 Kč | 67,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 316 658 Kč | 316 658 Kč | 100,0% |