| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 759 761 Kč | 22 259 761 Kč | 28 408 139 Kč | 127,6% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 17 335 097 Kč | 17 335 097 Kč | 26 439 344 Kč | 152,5% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 424 664 Kč | 4 924 664 Kč | 1 968 795 Kč | 40,0% |