| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 410 308 Kč | 16 410 308 Kč | 7 303 700 Kč | 44,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 17 865 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 3 986 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 16 260 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 181 880 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | -700 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | -78 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 410 308 Kč | 410 308 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 16 000 000 Kč | 16 000 000 Kč | 6 929 472 Kč | 43,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 155 016 Kč | 0,00% |