| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 410 308 Kč | 16 410 308 Kč | 26 244 702 Kč | 159,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 24 334 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 3 986 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 54 825 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 477 062 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 140 438 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 410 308 Kč | 410 308 Kč | 53 980 Kč | 13,2% |
| 6121 | Stavby | 16 000 000 Kč | 16 000 000 Kč | 25 291 928 Kč | 158,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 198 150 Kč | 0,00% |