| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 529 614 Kč | 529 614 Kč | 216 736 Kč | 40,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 783 Kč | 52 783 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 512 Kč | 15 512 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 506 Kč | 6 506 Kč | 720 Kč | 11,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 57 994 Kč | 57 994 Kč | 21 635 Kč | 37,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 952 Kč | 13 952 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 100 Kč | 10 100 Kč | 4 500 Kč | 44,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 622 Kč | 58 622 Kč | 5 518 Kč | 9,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 42 774 Kč | 42 774 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 243 191 Kč | 243 191 Kč | 184 363 Kč | 75,8% |