| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 917 025 Kč | 1 917 025 Kč | 277 088 Kč | 14,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 372 179 Kč | 1 372 179 Kč | 197 232 Kč | 14,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 532 701 Kč | 532 701 Kč | 76 401 Kč | 14,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 391 Kč | 11 391 Kč | 3 455 Kč | 30,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 754 Kč | 754 Kč | 0 Kč | 0,0% |