| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 063 119 Kč | 8 063 119 Kč | 1 138 683 Kč | 14,1% | |
| 501 | Platy | 2 907 304 Kč | 2 907 304 Kč | 438 515 Kč | 15,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 238 790 Kč | 3 238 790 Kč | 423 080 Kč | 13,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 917 025 Kč | 1 917 025 Kč | 277 088 Kč | 14,5% |