| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 156 786 Kč | 3 156 786 Kč | 97 301 Kč | 3,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 040 395 Kč | 3 040 395 Kč | 21 203 Kč | 0,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 54 666 Kč | 54 666 Kč | 61 225 Kč | 112,0% |
| 5173 | Cestovné | 18 408 Kč | 18 408 Kč | 519 Kč | 2,8% |
| 5175 | Pohoštění | 43 317 Kč | 43 317 Kč | 14 354 Kč | 33,1% |