| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 430 746 Kč | 13 430 746 Kč | 1 421 785 Kč | 10,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 140 252 Kč | 1 140 252 Kč | 190 416 Kč | 16,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 158 943 Kč | 1 158 943 Kč | 221 064 Kč | 19,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 864 530 Kč | 7 864 530 Kč | 878 680 Kč | 11,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 156 786 Kč | 3 156 786 Kč | 97 301 Kč | 3,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 110 235 Kč | 110 235 Kč | 34 325 Kč | 31,1% |