| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 411 956 Kč | 411 956 Kč | 85 650 Kč | 20,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 207 850 Kč | 207 850 Kč | 36 002 Kč | 17,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 51 544 Kč | 51 544 Kč | 8 928 Kč | 17,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 705 Kč | 18 705 Kč | 3 240 Kč | 17,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 67 937 Kč | 67 937 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 21 780 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 920 Kč | 65 920 Kč | 15 700 Kč | 23,8% |