| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 508 290 Kč | 12 508 290 Kč | 58 912 Kč | 0,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 964 Kč | 34 964 Kč | 8 957 Kč | 25,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 423 Kč | 13 423 Kč | 1 200 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 112 145 Kč | 112 145 Kč | 3 122 Kč | 2,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 032 Kč | 125 032 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 11 649 Kč | 11 649 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 110 235 Kč | 110 235 Kč | 34 325 Kč | 31,1% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 842 Kč | 100 842 Kč | 6 308 Kč | 6,3% |
| 6121 | Stavby | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 5 000 Kč | 0,0% |