| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 957 102 Kč | 957 102 Kč | -2 291 Kč | -0,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 650 Kč | 55 650 Kč | 6 000 Kč | 10,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 670 Kč | 43 670 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 23 651 Kč | 23 651 Kč | -1 911 Kč | -8,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 38 646 Kč | 38 646 Kč | -8 340 Kč | -21,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 484 Kč | 85 484 Kč | 1 960 Kč | 2,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 210 001 Kč | 210 001 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |