| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 171 762 Kč | 171 762 Kč | 24 594 Kč | 14,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 086 Kč | 3 086 Kč | 150 Kč | 4,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 94 050 Kč | 94 050 Kč | 15 456 Kč | 16,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 608 Kč | 25 608 Kč | 4 120 Kč | 16,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 876 Kč | 1 876 Kč | 1 960 Kč | 104,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 521 Kč | 45 521 Kč | 1 440 Kč | 3,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 621 Kč | 1 621 Kč | 1 468 Kč | 90,6% |