| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 548 974 Kč | 2 548 974 Kč | 119 642 Kč | 4,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 44 132 Kč | 44 132 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 507 Kč | 15 507 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 72 696 Kč | 72 696 Kč | 8 960 Kč | 12,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 326 813 Kč | 326 813 Kč | 91 611 Kč | 28,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 930 Kč | 25 930 Kč | 14 800 Kč | 57,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 568 896 Kč | 568 896 Kč | 4 271 Kč | 0,8% |
| 6121 | Stavby | 1 495 000 Kč | 1 495 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |