| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 574 000 Kč | 8 862 100 Kč | 7 730 418 Kč | 87,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 322 000 Kč | 1 581 400 Kč | 1 507 074 Kč | 95,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 316 000 Kč | 6 306 900 Kč | 5 312 389 Kč | 84,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 756 000 Kč | 776 000 Kč | 776 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 20 000 Kč | 49 800 Kč | 47 241 Kč | 94,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 130 000 Kč | 125 000 Kč | 85 044 Kč | 68,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 23 000 Kč | 2 670 Kč | 11,6% |