| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 316 000 Kč | 6 306 900 Kč | 5 312 389 Kč | 84,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 215 000 Kč | 822 700 Kč | 751 918 Kč | 91,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 565 000 Kč | 478 000 Kč | 403 191 Kč | 84,3% |
| 516 | Nákup služeb | 3 899 000 Kč | 3 868 200 Kč | 3 219 547 Kč | 83,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 607 000 Kč | 1 083 000 Kč | 884 363 Kč | 81,7% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 53 370 Kč | 97,0% |