| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 552 000 Kč | 1 654 000 Kč | 1 546 877 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 329 689 Kč | 94,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 765 000 Kč | 799 000 Kč | 774 434 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 337 000 Kč | 348 000 Kč | 286 454 Kč | 82,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000 Kč | 157 000 Kč | 156 300 Kč | 99,6% |