| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 952 000 Kč | 10 121 682 Kč | 8 717 772 Kč | 86,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 552 000 Kč | 1 654 000 Kč | 1 546 877 Kč | 93,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 195 000 Kč | 6 935 592 Kč | 5 827 222 Kč | 84,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 800 000 Kč | 962 000 Kč | 962 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 35 000 Kč | 128 090 Kč | 123 774 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 340 000 Kč | 412 000 Kč | 257 064 Kč | 62,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 834 Kč | 2,8% |