| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 195 000 Kč | 6 935 592 Kč | 5 827 222 Kč | 84,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 509 000 Kč | 567 992 Kč | 431 128 Kč | 75,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 458 000 Kč | 495 000 Kč | 406 807 Kč | 82,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 292 000 Kč | 3 640 600 Kč | 3 144 146 Kč | 86,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 876 000 Kč | 2 186 000 Kč | 1 799 256 Kč | 82,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 46 000 Kč | 45 886 Kč | 99,8% |