| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 440 000 Kč | 9 477 300 Kč | 9 078 987 Kč | 95,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 562 000 Kč | 630 400 Kč | 604 568 Kč | 95,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 471 000 Kč | 404 000 Kč | 339 753 Kč | 84,1% |
| 516 | Nákup služeb | 4 068 000 Kč | 3 529 900 Kč | 3 265 341 Kč | 92,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 164 000 Kč | 4 842 000 Kč | 4 801 164 Kč | 99,2% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 115 000 Kč | 71 000 Kč | 68 160 Kč | 96,0% |