| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 164 000 Kč | 4 842 000 Kč | 4 801 164 Kč | 99,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 155 000 Kč | 4 813 000 Kč | 4 775 130 Kč | 99,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 14 000 Kč | 13 976 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 15 000 Kč | 12 059 Kč | 80,4% |