| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 268 000 Kč | 2 284 000 Kč | 1 598 457 Kč | 70,0% | |
| 501 | Platy | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 285 092 Kč | 75,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 266 000 Kč | 1 282 000 Kč | 850 229 Kč | 66,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 308 109 Kč | 73,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 155 027 Kč | 77,5% |