| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 573 000 Kč | 19 315 700 Kč | 8 397 648 Kč | 43,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 632 000 Kč | 744 200 Kč | 301 928 Kč | 40,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 412 000 Kč | 462 000 Kč | 415 350 Kč | 89,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 860 000 Kč | 3 806 000 Kč | 3 037 431 Kč | 79,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 14 609 000 Kč | 14 243 500 Kč | 4 595 104 Kč | 32,3% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | -2 748 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 50 583 Kč | 84,3% |