| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 949 000 Kč | 36 479 000 Kč | 36 656 519 Kč | 100,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 84 700 Kč | 16,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 35 422 000 Kč | 35 952 000 Kč | 36 561 069 Kč | 101,7% |
| 613 | Pozemky | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 10 750 Kč | 39,8% |