| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 729 112 Kč | 58,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 895 000 Kč | 895 000 Kč | 527 292 Kč | 58,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 195 351 Kč | 57,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 469 Kč | 43,1% |