| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 731 000 Kč | 4 976 900 Kč | 3 279 265 Kč | 65,9% | |
| 501 | Platy | 1 830 000 Kč | 1 825 000 Kč | 1 193 965 Kč | 65,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 651 000 Kč | 1 901 900 Kč | 1 356 188 Kč | 71,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 729 112 Kč | 58,3% |