| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 386 000 Kč | 1 478 000 Kč | 526 372 Kč | 35,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 7 700 Kč | 6 103 Kč | 79,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000 Kč | 38 000 Kč | 29 809 Kč | 78,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 260 Kč | 14,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 306 000 Kč | 1 372 300 Kč | 483 199 Kč | 35,2% |