| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 933 000 Kč | 18 924 900 Kč | 10 503 943 Kč | 55,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 386 000 Kč | 1 478 000 Kč | 526 372 Kč | 35,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 149 085 Kč | 67,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 622 000 Kč | 5 942 700 Kč | 3 817 804 Kč | 64,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 799 000 Kč | 4 370 000 Kč | 2 710 691 Kč | 62,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 836 000 Kč | 6 838 200 Kč | 3 231 470 Kč | 47,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 76 000 Kč | 68 521 Kč | 90,2% |