| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 205 000 Kč | 219 500 Kč | 131 248 Kč | 59,8% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 612 Kč | 94,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 18 300 Kč | 4 314 Kč | 23,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 548 Kč | 47,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 16 619 Kč | 83,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 386 Kč | 92,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 63 021 Kč | 90,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 17 748 Kč | 32,3% |