| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 012 000 Kč | 11 495 000 Kč | 6 631 800 Kč | 57,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 34 000 Kč | 22 154 Kč | 65,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 Kč | 966 000 Kč | 286 278 Kč | 29,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 149 085 Kč | 67,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 088 667 Kč | 68,0% |
| 5153 | Plyn | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 1 998 516 Kč | 95,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 200 000 Kč | 191 551 Kč | 95,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 718 Kč | 71,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 957 Kč | 79,1% |
| 5164 | Nájemné | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 70 476 Kč | 54,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 596 Kč | 65,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 625 556 Kč | 62,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 350 000 Kč | 4 662 000 Kč | 2 101 393 Kč | 45,1% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 200 000 Kč | 163 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 83 855 Kč | 21,0% |