| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 230 000 Kč | 1 497 000 Kč | 428 538 Kč | 28,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 126 000 Kč | 117 266 Kč | 93,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 41 000 Kč | 40 492 Kč | 98,8% |
| 5153 | Plyn | 700 000 Kč | 700 000 Kč | -38 236 Kč | -5,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 9 605 Kč | 3,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 4 568 Kč | 15,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 300 000 Kč | 294 843 Kč | 98,3% |