| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 87 000 Kč | 60 557 Kč | 69,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 33 750 Kč | 84,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 27 000 Kč | 19 797 Kč | 73,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 010 Kč | 70,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |