| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 886 000 Kč | 2 236 000 Kč | 920 337 Kč | 41,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 286 000 Kč | 636 000 Kč | 204 698 Kč | 32,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 600 000 Kč | 1 360 000 Kč | 475 659 Kč | 35,0% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 240 000 Kč | 239 980 Kč | 100,0% |