| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 026 000 Kč | 5 076 000 Kč | 1 738 415 Kč | 34,2% | |
| 501 | Platy | 1 850 000 Kč | 1 550 000 Kč | 472 895 Kč | 30,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 886 000 Kč | 2 236 000 Kč | 920 337 Kč | 41,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 290 000 Kč | 1 290 000 Kč | 345 183 Kč | 26,8% |