| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 290 000 Kč | 1 290 000 Kč | 345 183 Kč | 26,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 915 000 Kč | 915 000 Kč | 237 497 Kč | 26,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 103 569 Kč | 28,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 117 Kč | 27,4% |