| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 397 000 Kč | 1 440 900 Kč | 394 514 Kč | 27,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 10 000 Kč | 7 663 Kč | 76,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 019 Kč | 37,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 988 Kč | 44,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 297 000 Kč | 1 330 900 Kč | 349 844 Kč | 26,3% |