| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 902 500 Kč | 20 843 300 Kč | 3 566 303 Kč | 17,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 40 000 Kč | 39 095 Kč | 97,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 397 000 Kč | 1 440 900 Kč | 394 514 Kč | 27,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 134 940 Kč | 61,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 419 000 Kč | 5 370 500 Kč | 823 516 Kč | 15,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 178 000 Kč | 4 259 000 Kč | 1 176 073 Kč | 27,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 618 500 Kč | 9 442 900 Kč | 971 088 Kč | 10,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 27 079 Kč | 38,7% |