| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 618 500 Kč | 9 442 900 Kč | 971 088 Kč | 10,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 560 500 Kč | 9 384 800 Kč | 958 619 Kč | 10,2% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 100 Kč | 9 558 Kč | 31,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 2 911 Kč | 10,4% |