| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 000 Kč | 3 152 000 Kč | 40 560 Kč | 1,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 609 Kč | 46,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 951 Kč | 69,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 890 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |